镇江市机构编制委员会办公室

　　2016年度部门预算编制说明

　　一、部门概况

　　（一）部门职责

　　贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规；研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的行政措施和规范性文件。统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检查机关，各民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。

　　研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和市辖各县（市）区的机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及各部门与县（市）区之间的职责分工。

　　审核市委各部门、市政府各部门，以及受市委、市政府委托行使行政管理职能的事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

　　审核市人大、市政协、市中级法院、市检察机关、市各民主党派机关、市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　负责全市县（市）区乡镇机构编制分类工作，审核全市各级行政编制总额。审核市辖各县（市）区副科级以上建制党政部门的机构设置。

　　研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的机构改革方案；审批市级机关各部门所属事业单位的机构编制；承担事业单位机构管理方面的其他主要事项；指导并协调全市事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　负责市级所属事业单位登记的管理工作；指导各县（市）区事业单位登记管理工作和机构编制管理信息系统的建立和维护工作。

　　监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

　　承办市委、市政府、市编委交办的其他事项。

　　（二）内设机构及下属事业单位

　　镇江市机构编制委员会办公室设5个内设机构，即综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、监督检查处、行政审批制度改革处；办所属部门预算单位1个，即事业单位登记管理局；我单位实有在职人数24名，其中在编人员23名（行政在编19名，行政附属在编4名），合同制1名

　　（三）2016年主要工作目标

　　2016年是“十三五”规划开局之年，市编办将立足新的工作机遇与挑战，牢固把握“四个坚持”的工作方向，全面落实“四个着力”，不断推动全市机构编制管理工作再上新台阶。

　　（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

　　1、《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规；

　　2、市政府的指示和要求以及市财政局的部署；

　　3、本部门的职责、任务和事业发展计划；

　　4、本部门、本单位定员、定额标准；

　　5、本部门上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。

　　二、2016年度部门预算表 

　　（一）收支预算总表 

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。 

　　（二）收入预算总表说明 

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。 

　　（三）支出预算总表说明 

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。 

　　（四）财政拨款收支预算总表说明 

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 

　　（五）财政拨款支出预算表说明 

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 

　　（六）财政拨款基本支出预算表说明 

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。 

　　（七）政府性基金支出预算表说明 

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况 

　　（八）一般公共预算支出预算表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 

　　（九）一般公共预算基本支出预算表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。 

　　（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 

　　（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费是指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印制费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。 

　　（十二）政府采购预算表

　　三、2016年度部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算

　　2016年部门预算收入465.83万元。

　　（二）支出预算

　　按功能科目分类：①行政运行支出427.89万元，②住房保障支出预算37.94万元。

　　按支出用途分类：基本支出391.83万元，项目支出74万元。

　　机关运行经费的安排情况：机关运行经费46.87万元，主要是公用定额、交通费等；其中：定额部分36.97万元；车辆经费9.9万元。

　　2016年“三公”经费共计14.3万元，其中（1）因公出国（境）费0万元（由外办根据政府确定的2016年因公出国计划统一编制，机关事业单位不再单独编制）；（2）公务接待费4.4万元；（3）公务用车购置及运行费9.9万元。三公经费预算与上年预算增加3.5万元，主要原因是1辆原下属单位的公务用车运行维护费统一在机关下达元算增加3.3万元，通过公务员招录新增加1名人员，公务接待费下达预算增加0.2万元，共计3.5万元。无重大项目资金安排。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  镇江市机构编制委员会办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2016年9月8日