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2014年度市级部门决算公开
发布时间:2016-06-21    稿件来源:    【字体大小: 】浏览次数:

 镇江市机构编制委员会办公室2014年部门决算 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规;研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的行政措施和规范性文件。统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检查机关,各民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案,审核市级机关各部门和市辖各县(市)区的机构改革方案,指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究提出全市行政审批制度改革指导政策、工作意见及实施方案;指导、协调全市行政审批制度改革工作;督促各市级部门及各辖市区推进落实行政审批制度改革工作;研究处理与行政审批制度改革有关的其他重要问题。

4.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整,协调市委各门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及各部门与县(市)区之间的职责分工。

5.审核市委各部门、市政府各部门,以及受市委、市政府委托行使行政管理职能的事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

6.审核市人大、市政协、市中级法院、市检察机关、市各民主党派机关、市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.负责全市县(市)区乡镇机构编制分类工作,审核全市各级行政编制总额。审核市辖各县(市)区副科级以上建制党政部门的机构设置。

8.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核市委、市政府直属事业单位的机构改革方案;审批市级机关各部门所属事业单位的机构编制;承担事业单位机构管理方面的其他主要事项;指导并协调全市事业单位机构改革和机构编制管理工作。

9.负责市级所属事业单位登记的管理工作;指导各县(市)区事业单位登记管理工作和机构编制管理信息系统的建立和维护工作。

10.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

11.承办市委、市政府、市编委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成情况

镇江市机构编制委员会办公室设5个内设机构,即综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、监督检查处、行政审批制度改革处;办所属部门预算单位1个,即事业单位登记管理局。

(三)2014年度重点工作完成情况

1.行政审批制度改革不断深化。一是在全省首创权力归零法的清理方式,最彻底摸清行政权力底数。为全面彻底摸清各部门行政权力底数,我们假设部门权力为零,部门确需继续运行的权力事项逐项申报,凡不报送的事项,今后一律不得行使,同时要求部门一把手签承诺书,确保各部门不漏报、瞒报。二是行政权力精减幅度全省最大。我们对各部门525项以规范性文件设定的事项,按照以取消为原则,保留是例外,例外必从严的要求进行清理,最终只保留8项,精减幅度为98.48%,其余的事项一律取消也不予公布,今后更不得运行。三是在全省较早公布权力清单。市级行政审批事项目录清单中保留行政审批事项177项,取消50项,暂停行使91项,下放104项。市级政府行政权力清单经市党政联席会议审议通过,已正式公布。

2.市县政府机构改革同步实施。在全省首批上报机构改革方案,并首批得到省委省政府批复并按计划组织实施。在全省率先完成辖市区工商、质监、食药监管理体制调整工作,做到了机构组建、职能整合、人员划转、三定印发、挂牌运转五个到位。镇江新区市场监督管理局在全省第一家挂牌成立,省编办在我市召开专题现场会,推广我市经验做法。全面清理解决部门间职责交叉和分散事项,形成了整合组建市旅游发展委员会、卫生和计划生育委员会和新交通运输局工作方案。

3.事业单位分类改革稳步推进。认真细致做好市直400余家事业单位分类申报工作,统一分类口径,尽力做到上下对应,左右平衡,确保分类工作顺利推进。完成承担行政类事业单位备案工作,召开分类推进事业单位改革工作领导小组会议基本确认分类结果。结合市属投融资平台建设,研究探索生产经营类事业单位改革新途径。

4.严控财政供养人员只减不增成效明显。2014年机关事业单位财政供养人员共减员482人,新增396人,增减相抵净减少86人。认真开展机构和人员编制核查工作,对全市539家行政机构和2248家事业单位的人员编制和实有人员进行了彻底核查。

5.事业单位登记管理改革顺利推进。印发了《关于改革市属事业单位法人年检制度的通知》,取消了2014年度事业单位年检,将年检制度改革为年度报告公示制度,事业单位法人证书有效期从1年延长至5年。

6.切实做好2015年市级机关绩效考核办法制订的准备工作。对现有考核办法及细则进行了梳理,以调查问卷的形式征求了全市部门对明年考核的改进意见,着重发挥好绩效考核的导向作用,着力解决绩效考核中机关部门反映的一些问题,提高绩效管理工作的科学化水平。

二、2014年度收支决算情况

(一)收入决算

镇江市机构编制委员会办公室2014年度收入决算451.19万元,其中财政拨款收入451.19万元.为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,比上年增加106.19万元,增长30%。主要原因是新增了行政审批制度改革工作和机关绩效管理工作相关的工作经费。

(二)支出决算

镇江市机构部门2014年度支出决算451.19万元,比上年增加106.19万元,增长30%。其中:

按功能科目分类:一般公共服务支出425.46万元

住房保障支出25.73万元,主要用于住房公积金和住房补贴。

三、2014年财政拨款支出情况

(一)财政拨款支出总体情况

镇江市机构编制委员会办公室2014年财政拨款支出451.19万元,占本年支出的100%。其中:基本支出289.64万元,占55%;项目支出161.55万元,占45%

(二)财政拨款支出构成情况

镇江市机构编制委员会办公室2014年财政拨款支出主要用于以下几个方面:人员经费257.76万元,占75%;日常公用经费31.88万元,占8%;行政事业类项目161.55万元占17%

四、2014年“三公”经费决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算5.01万元,占比32%,与2013年相比增长32%,主要原因是因公陪同市主要领导出国考察2次;公务用车购置及运行费支出决算9.67万元,占38%,与2013年相比增长38%,主要原因是车辆的加油、过路费、参照及包养费用的支出增多;公务接待费支出决算3.9万元,占30%,下降41%,主要原因是响应党中央政策号召,全年杜绝各类不必要的公务接待。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出5.01万元。全年因公出国(境)本单位组团及参加其他单位团组共计1个,累计1人次。开支内容主要为:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车运行支出9.67万元。主要用于一般公务用车燃料、过路过桥、维修保养、保险等支出。2014年,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出3.9 万元。2014年度共接待来访团组43个,来宾321人。 

 

附表:2014市级部门决算公开表

 

表一  镇江市机构编制委员会办公室2014年部门决算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入决算

支出决算

项目名称

金额

按功能科目

按支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款收入

451.19

一、一般公共服务支出

425.46

一、基本支出

289.64

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  人员经费

257.76

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  日常公用经费

31.88

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

  基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  行政事业类项目

161.55

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.73

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

451.19

本年支出合计

 451.19

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

 年初结转和结余

 

 年末结转和结余

 

总计

451.19

总计

451.19

 

 

表二  镇江市机构编制委员会办公室2014年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入决算

支出决算

项目名称

金额

功能科目

金额合计

一般公共预算      财政拨款

政府性基金      预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

451.19

一、一般公共服务支出

425.47

425.47

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.73

25.73

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

451.19

本年支出合计

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

 年末结转和结余

 

 

 

其中:公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 

 

 

表三  镇江市机构编制委员会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表四  镇江市机构编制委员会办公室2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

  目

基本支出决算

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合  计

289.64

257.76

31.88

301

工资福利支出

 

 

 

30101

基本工资

 

42.17

 

30102

津贴补贴

 

104.26

 

30103

奖金

 

21.92

 

30104

社会保障缴费

 

9.51

 

30106

伙食补助费

 

 

6.07

30199

其他工资福利

 

15.45

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

0.85

 

30202

印刷费

 

 

 

30207

邮电费

 

6.22

 

30211

差旅费

 

 

4.67

30215

会议费

 

 

0.018

30217

公务接待

 

 

0.63

30228

工会经费

 

 

0.55

30231

公务用车运行维护费

 

 

15.22

30299

其他商品和服务

 

 

3.71

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

24.15

 

30307

医疗费

 

 

0.34

30311

住房公积金

 

26.22

 

30312

提租补贴

 

6.01

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

1.65

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

……

 

 

 

 

 

表五  镇江市机构编制委员会办公室2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

  目

上年结转      和结余

本年收入

本年支出

年末结转        和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无数据同样按实公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

表六  镇江市机构编制委员会办公室2014年一般公共预算                        财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

   目

本年决算数

合    计

18.58

1.因公出国(境)费

5.01

2.公务用车购置及运行维护费

 

 其中:(1)公务用车购置费

 

    (2)公务用车运行维护费

9.67

3.公务接待费

3.9

 

 

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